Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 77/2022 | 8.3.2022 | elektrina preddavok 03/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2022 | 8.3.2022 | ročný prístup VSSR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 792022 | 8.3.2022 | oprava pece | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 157,87 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5/2022/ŠJ | 3.3.2022 | rámcová zmluva potravinársky tovar | Exa Peter Briška | 33444846 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272022 | 2.3.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 382,56 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2022/ŠJ | 2.3.2022 | rámcová zmluva - potravinársky tovar | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 242022 | 25.2.2022 | oprava elektrickej rúry | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252022 | 25.2.2022 | oprava elektrickej trojrúry, kombinovaného sporáka a kuchyňského robota | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262022 | 25.2.2022 | elektro materiál | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2022 | 25.2.2022 | oprava prívodu vody | SBDO | 587974 | 274,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2022 | 25.2.2022 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 310,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2022 | 25.2.2022 | dezinfekcia | Michal Repta - MRC | 43304885 | 52,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2022 | 25.2.2022 | poplatky za telefón mobil+net 01/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/2022 | 25.2.2022 | preddavok vodné stočné 02/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2022 | 25.2.2022 | preddavok vodné stočné 02/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2022 | 25.2.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 70,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2022 | 25.2.2022 | výkon zodpovednej osoby 02/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2022 | 25.2.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2022 | 25.2.2022 | tlačiareň | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 174,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2022 | 25.2.2022 | preddavok plyn 02/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá