Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 176/2020 | 1.7.2020 | oprava na rozvode TÚV | SBDO | 587974 | 224,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62021 | 4.2.2021 | vodárske a kúrenárske práce | SBDO | 587974 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2021 | 4.5.2021 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 311,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2021 | 31.8.2021 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 488,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12022 | 5.1.2022 | oprava prívodu vody | SBDO | 587974 | 430,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32022 | 5.1.2022 | oprava rozvodu vody Komenského ul | SBDO | 587974 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2022 | 25.2.2022 | oprava prívodu vody | SBDO | 587974 | 274,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2022 | 25.2.2022 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 310,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2022 | 6.10.2022 | oprava krycích dvierok | SBDO | 587974 | 145,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472022 | 17.10.2022 | oprava prívodu vody, oprava toalety | SBDO | 587974 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2023 | 25.9.2023 | oprava Úk | SBDO | 587974 | 617,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1662024 | 25.10.2024 | ventilové kartuše | SAMTEK s.r.o. | 36324213 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2024 | 11.11.2024 | náhradné diely kartuše | SAMTEK s.r.o. | 36324213 | 83,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2017 | 19.12.2017 | výmena výdajných pultov | SALAMANDER TJS s.r.o. | 46964304 | 474,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/14 | 18.12.2014 | za školenie pre obsluhu tlak. nádob a regul. staníc plynu | Safety Control - VTZ, s.r.o. | 44078722 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2018 | 18.6.2018 | knihy pre žiakov | SABKA s.r.o. | 47955236 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062024 | 10.7.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 2 710,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1542024 | 9.10.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 4 395,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1612024 | 16.10.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 885,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2024 | 2.9.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 2 710,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá