Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 257/2024 | 2.9.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 208,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/Z/2024 | 27.11.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 583,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2024 | 27.11.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 583,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/11 | 20.1.2011 | Platba za vysvedčenia | ŠEVT a. s. | 31331131 | 130,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 055/11 | 2.3.2011 | Nákup kancelárskych potrieb | ŠEVT a. s. | 31331131 | 38,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/12 | 8.2.2012 | za kancelárske tlačivá | ŠEVT | 31331131 | 155,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 109 | 29.10.2012 | odborná prehliadka horákov APH 15 PZ - 2 ks | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 303/12 | 29.10.2012 | odborná prehliadka horákov APH 15 PZ-2 ks | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 279,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/13 | 28.1.2013 | servis plyn. kotlov-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 169,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1 | 13.12.2012 | oprava plyn.horáka kotla KNZ-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 236/13 | 25.10.2013 | za odbornú prehliadku horákov-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 284,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 219 | 10.10.2013 | servis kotlov K1 a K2- Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | |
| Detail | Faktúra došlá | 283/13 | 10.12.2013 | po servisná oprava kotla-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 69,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14085 | 1.10.2014 | objednávame si servisnú prehliadku plynového zariadenia-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | |
| Detail | Faktúra došlá | 246/14 | 24.10.2014 | za servisnú prehliadku plyn. zariadenia-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 284,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15077 | 30.9.2015 | odbornú prehliadku horákov a zmeranie spaľovacích pomerov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | |
| Detail | Faktúra došlá | 229/15 | 27.10.2015 | odborná prehliadka horákov a zmeranie spaľovacích pomerov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 284,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za opravu kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 451,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112017 | 14.2.2017 | oprava kotla Weismaan | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 449,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/2017 | 7.3.2017 | oprava kotla Weismann | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 449,76 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá