Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 43/2017 | 24.8.2017 | servis kotlov ZŠ Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 386,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2017 | 6.9.2017 | odborná prehliadka kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 386,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2017 | 25.10.2017 | odborná prehliadka kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 302,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2017 | 13.11.2017 | KONTROLA Regulácie KOTLOV | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 105,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2018 | 13.3.2018 | oprava kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2018 | 11.9.2018 | revízia plynových kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 387,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2018 | 27.9.2018 | revízia plynových kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 304,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1*/2019 | 22.1.2019 | oprava kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 243,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2023 | 14.8.2023 | online seminár | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 79,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782023 | 7.8.2023 | online seminár | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 79,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15008 | 11.2.2015 | zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 30/15 | 26.2.2015 | za zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | 149,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15021 | 2.3.2015 | zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 52/15 | 6.3.2015 | za zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | 105,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022024 | 10.7.2024 | výroba a montáž výdajových okien do ŠJ | Scraff s.r.o. | 51319322 | 2 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002/2024 | 25.10.2024 | výroba a montáž okna so zasklením a nerezovou parapetou na konzolách ŠJ | Scraff s.r.o. | 51319322 | 2 640,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702023 | 8.12.2023 | učebné pomôcky pre digitálnu transformáciu | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 1 597,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412/2023 | 18.12.2023 | učebné pomôcky - digitálna transformácia | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 1 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2020 | 1.5.2020 | upratovacie rukavice | Schmuckies s.r.o. | 50096966 | 39,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1572023 | 24.11.2023 | falcovací hoblík | SCHIPRO SK s.r.o. | 36426989 | 69,30 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá