Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1862024 | 19.11.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 348,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1862023 | 19.12.2023 | montáž žalúzií | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1862022 | 12.12.2022 | konferenčné stoličky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 357,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1862021 | 10.12.2021 | školenie | VESNA n.o. | 45739153 | 39,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2024 | 24.6.2024 | preddavok plyn 06/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2023 | 3.7.2023 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2022 | 1.7.2022 | výkon zodpovednej osoby 06/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2021 | 1.7.2021 | telefón mobil+net. 05/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2020 | 1.7.2020 | dvere 2ks | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2018 | 7.6.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 63,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2017 | 23.6.2017 | reklamné darčekové perá | National Pen | 161,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2016 | 23.9.2016 | slovak Telekom telefón ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/15 | 11.9.2015 | telefónne poplatky 8/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/14 | 4.9.2014 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/13 | 13.9.2013 | záloha za vodu 9/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/12 | 11.7.2012 | záloha za vodu 7/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186*/2019 | 31.5.2019 | telefónne poplatky pevná linka 05/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1852024 | 15.11.2024 | oprava chodníkov | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 25 017,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1852023 | 19.12.2023 | oprava elektroinštalácie | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 1 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1852022 | 9.12.2022 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 2 381,76 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá