Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 189/2020 | 1.7.2020 | oprava triedy | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2018 | 7.6.2018 | utesnenie svetlíkov nad dverami | Peter Durec Drevomont PLP | 40467431 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2017 | 4.7.2017 | záloha plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2016 | 10.10.2016 | réžia za odobraté obedy zamestnancov Hurbanova 06/2016 | Školská jedáleň pri ZŠ Hurbanova 128/25 St.Turá | 36125121 | 627,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/15 | 10.9.2015 | čistiace a hygienické prostriedky - II. st. | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 492,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/14 | 4.9.2014 | preddavok za vodu 9/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/13 | 13.9.2013 | záloha za plyn 9/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/12 | 19.7.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 321,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189*/2019 | 11.7.2019 | doplatok za stravu zamestnancov05/2019 | Základná škola | 36125121 | 86,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1882024 | 22.11.2024 | kožené sedacie súpravy, mobilná popisovacia magnetická tabuľa | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 337,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1882022 | 14.12.2022 | inštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1882021 | 13.12.2021 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 225,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2024 | 24.6.2024 | preddavok plyn 06/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2023 | 19.7.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2022 | 1.7.2022 | preddavok plyn 06/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2021 | 1.7.2021 | dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2020 | 1.7.2020 | telefónne poplatky mobil + net 06/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2018 | 7.6.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2016 | 10.10.2016 | réžia za odobraté obedy zamestnanci 06/2016 | Školská jedáleň pri ZŠ Hurbanova 128/25 St.Turá | 36125121 | 662,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/15 | 10.9.2015 | čistiace a hygienické prostriedky - I. st. | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 412,73 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá