Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 188/14 | 4.9.2014 | preddavok za vodu 9/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/13 | 13.9.2013 | záloha za vodu 9/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/12 | 11.7.2012 | čistiace a hygienické prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 370,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188*/2019 | 5.7.2019 | seminár | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1872024 | 19.11.2024 | pevné disky | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 359,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1872023 | 20.12.2023 | toaletný papier, opravná páska | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 658,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1872022 | 13.12.2022 | dochádzkový a stravovací systém | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 598,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1872021 | 13.12.2021 | oprava kamerového systému | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 3 188,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2024 | 24.6.2024 | preddavok plyn 06/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2023 | 19.7.2023 | služba výplatný lístok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2022 | 1.7.2022 | prenájom kopírky 05/2022 | AUTOCONT | 36396222 | 116,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2021 | 1.7.2021 | telefón pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 134,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2020 | 1.7.2020 | telefónne poplatky pevná linka06/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2018 | 7.6.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za telefón 24.06.-23.07.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/15 | 10.9.2015 | čistiace a hygienické prostriedky -ŠJ Hur+Kom | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 771,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/14 | 4.9.2014 | preddavok za vodu 9/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/13 | 13.9.2013 | záloha za vodu 9/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/12 | 17.7.2012 | záloha za elektrinu 7/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187*/2019 | 27.6.2019 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 92,87 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá