Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/2018 | 4.4.2018 | školské stoličky Junior | IDEA nábytok s.r.o. | 46598618 | 195,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2017 | 19.1.2017 | skipasy na LVVK | CLD s.r.o. | 36744948 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/2017 | 10.4.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 387,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/16 | 26.2.2016 | Plyn - ŠJ Hurb. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/15 | 10.2.2015 | rež. náklady za obedy zam. 1/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 564,51 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 19/15 | 16.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Peter Milata | ||
| Detail | Faktúra došlá | 19/14 | 4.2.2014 | za opravu rozvodu vody-Hur. | SBDO | 587974 | 127,34 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 19/14 | 3.10.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Peter Nemček | ||
| Detail | Faktúra došlá | 19/13 | 28.1.2013 | spoluúčasť šk. úrazu - Kristián Žitný | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/12 | 23.1.2012 | vyúčt. predpl. FS r.2011 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19*/2019 | 4.1.2019 | Voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19 | 18.4.2013 | tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 0,00 |
| Detail | Zmluva vyšlá | 19 | 22.11.2013 | o prenájme telocvične - futbal | Mgr. Michal Denk | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 1892024 | 22.11.2024 | perkusné hudobné nástroje | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 145,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1892022 | 19.12.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 127,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1892021 | 13.12.2021 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2024 | 24.6.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2023 | 19.7.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 74,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2022 | 1.7.2022 | preddavok plyn 06/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2021 | 1.7.2021 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 250,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá