Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 642023 | 26.6.2023 | krieda biela, farebná | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 1 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652023 | 26.6.2023 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622023 | 22.6.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 989,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 632023 | 22.6.2023 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 173,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 602023 | 21.6.2023 | demontáž meradla | SPP, a.s. | 35815256 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612023 | 21.6.2023 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 582023 | 20.6.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 362,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 592023 | 20.6.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 36,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 562023 | 15.6.2023 | Kärcher - čistič na okná (náplň) | UNIVERZÁL Humenné | 38,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 572023 | 15.6.2023 | aktualizácia ASC agendy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 639,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 552023 | 13.6.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2023 | 13.6.2023 | pracovné rukavice | Peter Rusnák | 46734031 | 59,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 532023 | 9.6.2023 | klávesnica | Peter Rusnák | 46734031 | 45,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 542023 | 9.6.2023 | časopis Geografia | EPL s.r.o. | 46724605 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512023 | 6.6.2023 | vlajky | ARMYSHOP TEAM, s.r.o. | 45268355 | 58,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522023 | 6.6.2023 | klávesnica | eMstore s.r.o. | 50158040 | 55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2023 | 5.6.2023 | poistenie ŠvP | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2023 | 5.6.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2023 | 5.6.2023 | vodné stočné preddavok 05/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2023 | 5.6.2023 | vodné stočné preddavok 05/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá