Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 74/2023 | 12.4.2023 | dodávka tepla 02/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 17 545,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/2023 | 12.4.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 63,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/2023 | 12.4.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 270,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/2023 | 12.4.2023 | smart switch | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 466,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2023 | 12.4.2023 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 820,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/2023 | 12.4.2023 | servisná prehliadka a oprava stoličkového výťahu | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 482,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/2023 | 12.4.2023 | jarná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 197,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/2023 | 12.4.2023 | voskovky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/2023 | 12.4.2023 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 784,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2023 | 12.4.2023 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 654,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/2023 | 12.4.2023 | telefónne poplatky 03/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/2023 | 12.4.2023 | telefónne poplatky 03/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/Z/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | KOMA Consulting s.r.o. | 31808697 | 18,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/Z/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 30,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 30,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | KOMA Consulting s.r.o. | 31808697 | 18,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/2023 | 12.4.2023 | poskytované služby VO | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 438,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 342023 | 11.4.2023 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 641,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352023 | 11.4.2023 | hlavná ročná kontrola detských ihrísk | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362023 | 11.4.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá