Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 129/2023 | 5.6.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 65,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2023 | 5.6.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 89,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2023 | 5.6.2023 | projektové riadenie 04/2023 | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2023 | 5.6.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2023 | 5.6.2023 | elektrina preddavok 05/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/2023 | 5.6.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2023 | 5.6.2023 | kontrola hadicového zariadenia, tlaková skúška hadíc | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2023 | 5.6.2023 | kontrola hadicového zariadenia, tlaková skúška hadíc | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 344,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/2023 | 5.6.2023 | preddavok plyn 05/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2023 | 5.6.2023 | preddavok plyn 05/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 247,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2023 | 5.6.2023 | preddavok plyn 05/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2023 | 5.6.2023 | preddavok plyn 05/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2023 | 5.6.2023 | hasiace prístroje | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2023 | 5.6.2023 | ročná kontrola detského ihriska | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 267,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2023 | 5.6.2023 | prístupy - progra ImO | Miles s.r.o. | 36285609 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2023 | 5.6.2023 | účtovné súvsťažnosti | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 45,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2023 | 5.6.2023 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 150,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2023 | 5.6.2023 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2023 | 5.6.2023 | dodávka tepla 04/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 10 217,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2023 | 5.6.2023 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá