Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 49/2023 | 1.3.2023 | webinár | dudik.net s.r.o. | 53520378 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/2023 | 1.3.2023 | dodávka tepla 01/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 19 256,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/Z/2023 | 1.3.2023 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 763,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2023 | 1.3.2023 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 763,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2023 | 1.3.2023 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 302,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2023 | 1.3.2023 | poplatok za komunálne odpady | Mesto Stará Turá | 00312002 | 5 325,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2023 | 1.3.2023 | telefónne poplatky 02/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 101,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2023 | 1.3.2023 | telefónne poplatky 02/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192023 | 21.2.2023 | prechodové lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 103,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182023 | 16.2.2023 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 302,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172023 | 15.2.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162023 | 14.2.2023 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 763,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142023 | 8.2.2023 | obnova energetického certifikátu budovy | MM PROJECTION s.r.o. | 45331197 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152023 | 8.2.2023 | webinár | dudik.net s.r.o. | 53520378 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132023 | 7.2.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2023 | 1.2.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2023 | 1.2.2023 | poplatok za službu mVL 09,10,112022 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 37,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2023 | 1.2.2023 | preddavok elektrina 01/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2023 | 1.2.2023 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2023 | 1.2.2023 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 32,90 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá