Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7/2023 | 1.2.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 67,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2023 | 1.2.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 55,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2023 | 1.2.2023 | vyúčtovanie voda 10-12/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 176,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2023 | 1.2.2023 | vyúčtovanie voda 10-12/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 324,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2023 | 1.2.2023 | preddavok voda 01/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2023 | 1.2.2023 | preddavok voda 01/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2023 | 1.2.2023 | seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2023 | 1.2.2023 | školenie elektrotechnik | OPF, s.r.o. | 52815960 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2023 | 1.2.2023 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/Z/2023 | 1.2.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2023 | 1.2.2023 | vyúčtovanie plyn 2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2023 | 1.2.2023 | elektroinštalačné lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 48,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2023 | 1.2.2023 | poplatok za aplikácie Vema a dátové prostredie | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 306,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2023 | 1.2.2023 | webinár | ARTEA o.z. | 42139201 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/Z/2023 | 1.2.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/Z/2023 | 1.2.2023 | zásuvkový kontajner, stena | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2023 | 1.2.2023 | náklady na VO | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 172,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2023 | 1.2.2023 | seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2023 | 1.2.2023 | oprava hlavného uzáveru vody | Ján Durec | 37022679 | 329,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2023 | 1.2.2023 | telefónne poplatky 01/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,83 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá