Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 24/2023 | 1.2.2023 | telefónne poplatky 01/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2023 | 1.2.2023 | zásuvkový kontajner, stena | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112023 | 30.1.2023 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122023 | 30.1.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 122,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102023 | 25.1.2023 | publikácia | ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA SAMOSPRÁVY | 45,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82023 | 18.1.2023 | oprava plynového kotla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92023 | 18.1.2023 | webinár | ARTEA o.z. | 42139201 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62023 | 16.1.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72023 | 16.1.2023 | online seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42023 | 12.1.2023 | online seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52023 | 12.1.2023 | elektroinštalačné lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22023 | 9.1.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32023 | 9.1.2023 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450/2022 | 9.1.2023 | seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 451/2022 | 9.1.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452/2022 | 9.1.2023 | telefónne poplatky mob. telefóny 12/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 101,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 453/2022 | 9.1.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 454/2022 | 9.1.2023 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 2 381,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 455/2022 | 9.1.2023 | dodávka tepla 12/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12023 | 4.1.2023 | školenie | OPF, s.r.o. | 52815960 | 60,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá