Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 187/2023 | 19.7.2023 | služba výplatný lístok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2023 | 19.7.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2023 | 19.7.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 74,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2023 | 19.7.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 61,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2023 | 19.7.2023 | preddavok elektrina 07/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2023 | 19.7.2023 | metly | Farlesk spol. s r. o. | 31337538 | 27,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2023 | 19.7.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2023 | 19.7.2023 | krieda | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 1 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2023 | 19.7.2023 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 54,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2023 | 19.7.2023 | plyn preddavok 07/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 247,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2023 | 19.7.2023 | plyn preddavok 07/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2023 | 19.7.2023 | plyn preddavok 07/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2023 | 19.7.2023 | plyn preddavok 07/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2023 | 19.7.2023 | vodné stočné preddavok 07/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2023 | 19.7.2023 | vodné stočné preddavok 07/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2023 | 19.7.2023 | vyúčtovanie vodné stočné 2. štvrťrok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 080,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2023 | 19.7.2023 | vodné stočné vyúčtovanie 2. štvrťrok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 429,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2023 | 19.7.2023 | stierky na okná | REMPO | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2023 | 19.7.2023 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 690,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2023 | 19.7.2023 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 453,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá