Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 084/11 | 1.4.2011 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja | FaxCopy, a. s. | 35729040 | 31,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 083/11 | 31.3.2011 | faktúra za Canon a toner | FaxCopy, a. s. | 35729040 | 671,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7/11 | 31.3.2011 | Objednávka kopírovacieho stroja Canon | FaxCopy, a. s. | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/7 | 31.3.2011 | Objednávka kopírovacieho stroja Canon | FaxCopy, a. s. | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 015/11 | 25.3.2011 | Faktúra za stravné pre zamestnancov na mesiac december | ŠJ - ZŠ | 36125121 | 366,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 056/11 | 10.3.2011 | Faktúra za telefón za mesiac február - mobil | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052/11 | 7.3.2011 | Faktúra za tonery do tlačiarní a papiera | MIP TN s. r. o | 36335070 | 240,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 055/11 | 2.3.2011 | Nákup kancelárskych potrieb | ŠEVT a. s. | 31331131 | 38,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 018/11 | 1.3.2011 | Faktúra za dodávku studenej vody za rok 2010 | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 55,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 047/11 | 28.2.2011 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac január | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 715,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 051/11 | 24.2.2011 | Faktúra za prečistenie odpadového potrubia | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 74,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 049/11 | 24.2.2011 | Faktúra za poistnú udalosť | Rastislav Hornáček | 33,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 029/11 | 22.2.2011 | Faktúra za seminár k novinkám PAM | Vema, s. r. o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032/11 | 22.2.2011 | Faktúra za predplatné časopis škola 2011 | Redakcia Škola - mel, vydavateľstvo JurisDat | 11821973 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 033/11 | 22.2.2011 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej služby za mesiac január 2011 | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 47,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 034/11 | 22.2.2011 | Faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - preddavok za mesiac február | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 035/11 | 22.2.2011 | Faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd za obdobie február | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 513,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 036/11 | 22.2.2011 | Faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 398,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 037/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
od 19.1. do 28.2. 2011 |
SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 038/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie február za Komenského ulicu | SPP a. s. | 35815256 | 301,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá