Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 398/11 | 10.1.2012 | Faktúra za skrinky a zariadenie triedy a zborovne na Komenského ulici | DAFFER s. r. o. | 36320439 | 2 350,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/11 | 10.1.2012 | Faktúra za výmenu okien a zateplenie hospodárskeho pavilóna na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 13 551,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/11 | 10.1.2012 | Faktúra za výmenu okien a zateplenie hospodárskeho pavilóna na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 4 836,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/11 | 10.1.2012 | Faktúra za opravu rampy na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 2 261,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/11 | 10.1.2012 | Objednávka servisu vzduchotechnického zariadenia | MT Technology s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 46/11 | 10.1.2012 | Objednávka podlahovej krytiny | Iveta Kondllová - KINTEX | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 49/11 | 10.1.2012 | Objednávka plastových dverí a okien na Hurbanovu ulici | Jaroslav Jankovič | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 50/11 | 10.1.2012 | Objednávka interaktívnej zostavy COMBI UP s krídlami | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 55/11 | 10.1.2012 | Objednávka nábytku pre ZŠ | DAFFER s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 60/11 | 10.1.2012 | Objednávka nábytku pre ZŠ | DAFFER s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 001/12 | 10.1.2012 | Objednávka mreží na učebňu na Hurbanovej ulici | Poľnohospodárske družstvo | ||
| Detail | Faktúra došlá | 366/11 | 20.12.2011 | faktúra za kúrenie za mesiac november 2011 | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 5 966,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/11 | 20.12.2011 | Faktúra za chladničku do ŠJ Komenského ulica | Michalec Jaroslav | 17565693 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/11 | 20.12.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 19.11. 2011 až 31. 12. 2011 | SPP a. s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/11 | 20.12.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2011 do 18. 1. 2012 | SPP a. s. | 35815256 | 1 389,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/11 | 20.12.2011 | Objednávka chladničky do školskej jedálne | Michalec Jaroslav | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/11 | 20.12.2011 | Objednávka výpočtovej techniky | eN Net s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 44/11 | 20.12.2011 | Objednávka žalúzii | Jaroslav Jankovič | ||
| Detail | Faktúra došlá | 380/11 | 20.12.2011 | Faktúra za výrobu a montáž mreží na učebne | Poľnohospodárske družstvo | 00207250 | 3 295,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/11 | 20.12.2011 | Faktúra za servisné služby ZŠ Stará Turá jeseň | MT Technology s. r. o. | 45924651 | 3 338,16 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá