Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7/12 | 23.1.2012 | záloha za vodu 1/12-Hur. | PreVaK | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/12 | 23.1.2012 | záloha za vodu 1/12-Kom. | PreVaK | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/12 | 23.1.2012 | záloha za vodu 1/12-ŠJ Kom. | PreVaK | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/12 | 23.1.2012 | vyúčt. predpl. FS r.2011 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/12 | 20.1.2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac január 2012 | SPP a. s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013/12 | 20.1.2012 | Faktúra za vyúčtovanie elektriny za obdobie od 21.9.2011 do 8. 12. 2011 | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 879,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/12 | 18.1.2012 | vyúčt. elektr. 2011-ZŠ Hur.+VO | ZSE Energia | 35823551 | 66,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/12 | 17.1.2012 | za správne poplatky 1-3/12 | IES Brno-Štýřice | 26943948 | 157,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/12 | 16.1.2012 | za internet 12/11-Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/12 | 16.1.2012 | vyúčt. vody 10-12/11-Hur. | PreVaK | 35915749 | 518,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/12 | 16.1.2012 | vyúčt. vody 10-12/011-Kom. | PreVaK | 35915749 | 45,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/12 | 16.1.2012 | vyúčt. vody 10-12/11-ŠJ Kom. | PreVaK | 35915749 | 257,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/12 | 16.1.2012 | za telefón 12/11-Hur. | Slovak Telekom | 35763469 | 41,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/11 | 16.1.2012 | za telefón 12/11-Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 25,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/12 | 12.1.2012 | za služ. mobil 12/11-ŠJ Hur. + Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/12 | 12.1.2012 | za služ. mobil 12/11-riaď. | Slovak Telekom | 35763469 | 20,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/11 | 10.1.2012 | Zostava COMBI UP s krídlami | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 31360513 | 1 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/11 | 10.1.2012 | Dodávka tepla za mesiac december 2011 | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/11 | 10.1.2012 | Faktúra za predaj a montáž plastových dvier a okien | Jaroslav Jankovič | 37382900 | 2 565,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/11 | 10.1.2012 | Faktúra za stoly a stoličky | DAFFER s. r. o. | 36320439 | 1 930,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá