Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 14036 | 7.5.2014 | hygienické prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 0,00 |
| Detail | Zmluva došlá | PV-280/2014 | 30.4.2014 | Zmluva o výpožičke-preb. protokol č.1VYD142874 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Zmluva došlá | PV-350/2014 | 30.4.2014 | Zmluva o výpožičke-preb. protokol č. 1VYD142981 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Zmluva došlá | PV-351/2014 | 30.4.2014 | Zmluva o výpožičke-preb. protokol č. 1VYD143058 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Zmluva došlá | PV-352/2014 | 30.4.2014 | Zmluva o výpožičke-preb. protokol č. 1VYD143060 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Faktúra došlá | 93/14 | 25.4.2014 | tepovanie koberca-zborovňa Hur. | Marek Horák | 44975392 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/14 | 25.4.2014 | za preloženie kl 17,vyhľadanie vedenia a prepojenie+telefón | Telefax, s.r.o. | 44564112 | 78,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 95/14 | 25.4.2014 | poistenie majetku 10.5.2014-10.5.2015 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 494,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14031 | 22.4.2014 | tepovanie koberca | Marek Horák | 44975392 | |
| Detail | Zmluva došlá | 341/2014 | 22.4.2014 | Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1 | 15.4.2014 | refundácia za odobrané energie 1.1.-31.3.2014 | Materská škola | 36129453 | 1 721,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 89/14 | 14.4.2014 | čistenie kanalizácie-Hurb. | Oliver Maroši | 44491182 | 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90/14 | 14.4.2014 | za predaj a montáž interiérové žalúzie 8 ks (biele) | Jaroslav Jankovič | 37382900 | 268,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91/14 | 14.4.2014 | za dodávku tepla 3/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 983,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/14 | 14.4.2014 | za opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 1 425,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14033 | 14.4.2014 | kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia-Hur+Kom | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | |
| Detail | Faktúra došlá | 87/14 | 11.4.2014 | telefónne poplatky 3/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/14 | 11.4.2014 | za keramickú tabuľu Triptych, zelené prevedenie | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 575,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14032 | 9.4.2014 | objednávame opravu tel.klapky 17-Hur. | Telefax, s.r.o. | 44564112 | |
| Detail | Faktúra došlá | 83/14 | 8.4.2014 | R-obedy zam. 3/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 743,07 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá