banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 153/14 8.7.2014 za služby PO 6/14 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 154/14 8.7.2014 odvod do SF 6/14 Základná škola 36125121  666,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 155/14 8.7.2014 záloha za plyn 7/14 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 976,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 156/14 8.7.2014 R-obedy zamest. 6/14-Kom. SJ Komenského 36125121  657,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14049 8.7.2014 čistiace a hygienické prostriedky H.A.M., s.r.o. 44015194   
Detail Objednávka vyšlá 14050 8.7.2014 xeroxový papier PAPERA,s.r.o. 46082182  0,00  
Detail Faktúra vyšlá 6 8.7.2014 refundácia za odobrané energie 1.4.-30.6.2014 Materská škola 36129453  1 558,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 5 4.7.2014 za prenájom telocvične 1.5-30.6.2014 Chirana T.Injecta, a.s. 36794619  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14063 4.7.2014 skrinka na odkladanie triednych kníh Typ VK 547 K - Ten Turzovka, s.r.o. 36418447   
Detail Zmluva došlá 33032014 2.7.2014 Zmluva o výpožičke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 164381   
Detail Faktúra došlá 143/14 1.7.2014 telefónne poplatky 6/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  142,07 EUR 
Detail Zmluva došlá 511073907 30.6.2014 PP01-komplexné poistenie podnikateľov Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  913,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 142/14 30.6.2014 PP01-komplexné poistenie 2014/2015 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  913,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14055 23.6.2014 maliarske práce - ŠJ komenského SBDO 587974   
Detail Objednávka vyšlá 14048 20.6.2014 maliarske práce v ŠJ Komenského SBDO 587974  1 078,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 141/14 20.6.2014 za opravu el. myčky a plyn. kotla-ŠJ Hurb. Vladimír Macko -JAZ SERVIS 30049971  186,43 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14046 18.6.2014 tonery do tlačiarní HP MIP TN,s.r.o. 36335070   
Detail Faktúra došlá 140/14 18.6.2014 za renováciu kaziet do tlačiarní MIP TN,s.r.o. 36335070  28,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 138/14 16.6.2014 záloha za plyn 6/14 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 976,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 139/14 16.6.2014 tvorba SF 5/14 Základná škola 36125121  723,25 EUR 
Export do csv