Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 100/14 | 12.5.2014 | záloha za vodu 5/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/14 | 12.5.2014 | záloha za vodu 5/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/14 | 12.5.2014 | za kontrolu hasiaci prístrojov a hadicového zariadenia-Kom. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 354,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/14 | 12.5.2014 | za kontrolu hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia-Hur. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 382,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/14 | 12.5.2014 | tvorba SF 4/14 | Základná škola | 36125121 | 646,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/14 | 12.5.2014 | za dodávku tepla 4/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 712,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/14 | 12.5.2014 | R-za obedy zamest. 4/14-Hur.. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 385,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/14 | 12.5.2014 | telefónne poplatky 4/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14034 | 12.5.2014 | objednávka školských a hospodárskych tlačív 2014/2015 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 108/14 | 12.5.2014 | List - bianco - karta kartónová - 10 bal. | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 29,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/14 | 12.5.2014 | biologické čistenie odpadov v ŠJ Hur+Kom, vývoz a likvidácia | Oliver Maroši | 44491182 | 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/14 | 12.5.2014 | telefónne poplatky 4/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/14 | 12.5.2014 | za tekuté mydlo a papierové utierky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 190,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/14 | 12.5.2014 | R-za obedy zamestnancov 4/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 633,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14039 | 12.5.2014 | čistenie kanalizácie - Kom. | Oliver Maroši | 44491182 | |
| Detail | Zmluva došlá | PV-551/2014 | 12.5.2014 | Zmluva o výpožičke-preb. protokol č. 1VYD143222 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Zmluva došlá | PV-553/2014 | 12.5.2014 | Zmluva o výpožičke-preb. protokol č. 1VYD143352 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Zmluva došlá | PV-554/2014 | 12.5.2014 | Zmluva o výpožičke-preb. protokol č. 1VYD143379 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2 | 8.5.2014 | za prenájom telocvične 2.1.-30.4.2014 | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | 255,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14035 | 7.5.2014 | biologické čistenie odpadov ŠJ | Oliver Maroši | 44491182 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá