Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 45/14 | 6.3.2014 | korková nástenka 1200x900 mm - 3 ks | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 190,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/14 | 6.3.2014 | Napínáčky farebné (bal.100ks) - 5 ks | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 13,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14027 | 5.3.2014 | keramickú tabuľu Triptych zelené prevedenie | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 575,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14014 | 3.3.2014 | korková nástenka 1200x900 mm - 3 ks a farebné pripínáčky - 5 bal. | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14016 | 3.3.2014 | 2 ks práškový hasiaci prístroj+bezpeč.značenie | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14017 | 3.3.2014 | výrobu a montáž nábytku | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14018 | 3.3.2014 | výrobu a montáž nábytku do riaditeľne | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 37/14 | 27.2.2014 | UP pre deti v HN na II. polrok 2013/2014 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/14 | 27.2.2014 | za zhotovenie poštového peňažného poukazu-ŠJ Hur. | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/14 | 27.2.2014 | English World 1 a 2 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 60,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/14 | 25.2.2014 | darčeky pre budúcich prvákov na zápis | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 135,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/14 | 25.2.2014 | za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/14 | 25.2.2014 | odpadový kôš EUROPOST VVIDA modrý a žltý a vedro s výlevkou 10 l | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 55,72 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 20 | 18.2.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | WU-SHU CENTRUM | ||
| Detail | Faktúra došlá | 33/14 | 14.2.2014 | poplatok za seminár "Správa registratúry" | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14011 | 14.2.2014 | odpadové koše a vedro s výlevkou | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14012 | 13.2.2014 | UP pre deti v HN na II. polrok 2013/2014 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 66,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14013 | 13.2.2014 | poštový peňažný poukaz pre ŠJ-Hur. | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 32/14 | 12.2.2014 | dodávka tepla 1/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 441,33 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | PV - 19/2014 | 10.2.2014 | Zmluva o výpožičke - preb.protokol č.1VYD142090 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá