Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva vyšlá | 3/14 | 16.9.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | LEONI Slovakia, s.r.o. odštepný závod Stará Turá | 31594352 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 4/14 | 16.9.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Bc. Peter Oleš | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 14069 | 16.9.2014 | otvárač na konzervy, nôž | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14073 | 15.9.2014 | nohavice biele, tričko biele a farebné | RB estate, s.r.o. | 46802444 | 0,00 |
| Detail | Zmluva vyšlá | 18/14 | 15.9.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Martin Adamkovič | ||
| Detail | Faktúra došlá | 197/14 | 11.9.2014 | telefónne poplatky 8/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/14 | 11.9.2014 | záloha za plyn 9/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14067 | 11.9.2014 | UP pre žiakov v HN na I. polrok 2014/2015 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/14 | 11.9.2014 | UP pre žiakov v HN na I. polrok 2014/2015 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/14 | 8.9.2014 | tonery do xeroxov a tlačiarní | Maric Print, s.r.o | 36617661 | 456,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/14 | 8.9.2014 | odvod do SF 8/14 | Základná škola | 36125121 | 214,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/14 | 8.9.2014 | R-obedy zamest. 8/14 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 232,50 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 1/14 | 8.9.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestská polícia | ||
| Detail | Zmluva vyšlá | 2/14 | 8.9.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Dominik Kňazovčík | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 14068 | 8.9.2014 | zasklievanie okien | Rene Masztics- GLASS expres | 31333118 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14066 | 5.9.2014 | tonery do xeroxov a tlačiarní | Maric Print, s.r.o | 36617661 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 184/14 | 4.9.2014 | za opravu chladničky Polair c1400 | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 220,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/14 | 4.9.2014 | záloha za elektrinu 9/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/14 | 4.9.2014 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/14 | 4.9.2014 | preddavok za vodu 9/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá