Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19/13 | 28.1.2013 | spoluúčasť šk. úrazu - Kristián Žitný | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/13 | 4.2.2013 | spoluúčasť šk.úrazu - Rebeka Vařáková | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/13 | 24.5.2013 | poistenie majetku 23.62013-22.6.2014 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/13 | 20.9.2013 | spoluúčasť škol.úrazu-K.Rzavská | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/13 | 6.12.2013 | poistenie 2 notebookov-12.1.2014-11.1.2015 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/14 | 19.5.2014 | poistenie notebook 23.6.2014-22.6.2015 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/14 | 10.12.2014 | poistenie notebookov | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 104/15 | 15.5.2015 | poistenie majetku 2015/2016 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15009 | 13.2.2015 | opravu snežnej frézy BOBOR SnowJet 650 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | |
| Detail | Faktúra došlá | 31/15 | 26.2.2015 | za opravu snežnej frézy BOBOR Snow Jet 650 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 151,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2020 | 6.5.2020 | oprava kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2020 | 3.6.2020 | oprava kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2021 | 10.6.2021 | krovinorez | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 179,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1642023 | 6.12.2023 | benzínové kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2023 | 18.12.2023 | kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 098,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012024 | 27.11.2024 | oprava snežnej frézy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2024 | 9.12.2024 | oprava snežnej frézy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 136,40 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2021 | 29.1.2021 | uzatvorenie trojstrannej dohody o postúpení práv a povinností na nového účastníka zmluvy. | getton s.r.o. | 53491572 | |
| Detail | Faktúra došlá | 082/2021 | 6.4.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2021 | 4.5.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá