Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 95 | 25.9.2012 | kancelársky papier a optické valce | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 263/12 | 25.9.2012 | kancelársky papier - 100 bal., optický valec C-EXV 18 a C-EXV 14 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 552,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/13 | 18.12.2013 | oprava kopírky Canon iR1024 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 197,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222020 | 11.8.2020 | plastové vedrá | FEREX, s.r.o. | 17682258 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 54/2017 | 27.11.2017 | svetelná tabuľa na TV | Firma Košík - siete s.r.o. | 36556858 | 696,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/12 | 26.4.2012 | dekoračná sieť- 3ks | Firma KOSIK - siete, s.r.o. | 36556858 | 10,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/12 | 11.9.2012 | dekoračná sieť | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 7,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 91 | 19.9.2012 | dekoračná sieť | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 249/12 | 19.9.2012 | dekoračná sieť - 20 ks | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2017 | 5.12.2017 | svetelná tabuľa - MVŽ | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/12 | 19.10.2012 | pracovné odevy-dámska polokošeľa, dámske nohavice,korkové sandále, mikina | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 88,66 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3/2022/ŠJ | 5.1.2022 | rámcová zmluva na potravinársky tovar | Frape catering s.r.o. | 44178450 | |
| Detail | Faktúra došlá | 85/12 | 4.4.2012 | doplatok za pracovnú obuv po reklamácii | Frape catering,s.r.o. | 44178450 | 33,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 108 | 19.10.2012 | pracovné odevy -Štepanovicová ŠJ Kom. | Frape catering,s.r.o. | 44178450 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1032021 | 3.11.2021 | plastelína | Frutti Gyurmagyártó | 26588294 | 29,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482020 | 26.10.2020 | zásobník na toaletný papier T1 TORK | FUEGO.SK, s.r.o. | 47569255 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 120*/2019 | 23.4.2019 | konzultácie - účtovníctvo | GALLIFREY s. r. o. | 47527803 | 457,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2019 | 12.9.2019 | konzultácie k účtovníctvu | GALLIFREY s. r. o. | 47527803 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 053/2020 | 16.3.2020 | konzultácie k vedeniu účtovníctva | GALLIFREY s. r. o. | 47527803 | 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2018 | 18.12.2018 | Konzultácia k vedeniu účtovníctva | Gallifrey, s.r.o. | 47527803 | 230,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá