Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 151/2017 | 18.5.2017 | časopis na geografiu | EPL, s.r.o. | 46724605 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2018 | 25.1.2018 | časopis Geografia | EPL, s.r.o. | 46724605 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5*/2019 | 18.1.2019 | časopis geografia | EPL, s.r.o. | 46724605 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2020 | 1.7.2020 | časopis | EPL, s.r.o. | 46724605 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2021 | 10.6.2021 | časopis geografia | EPL, s.r.o. | 46724605 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/2022 | 31.3.2022 | časopis Geografia | EPL, s.r.o. | 46724605 | 12,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132019 | 22.3.2019 | gymnastická obruč, švihadllá | Esportshop.cz, Radansport s. r. o. | 26098806 | 35,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 028/11 | 3.2.2011 | Faktura za pripojenie a nastvavenie tel. dialera | ESS Zabezpečovacie systémy | 30873002 | 35,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2024 | 31.1.2024 | licencia na softvér Tendernet | eSYST s.r.o. | 50139088 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2024 | 31.1.2024 | predĺženie licencie | eSYST s.r.o. | 50139088 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/11 | 1.9.2011 | Faktúra za výmenu PVC doplatenie k zálohovej faktúre 213/11 | EÚ - Interier s. r. o. | 36301884 | 1 695,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/11 | 22.8.2011 | Zálohová faktúra na lepenie PVC | EÚ interier s. r. o. | 36301884 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 002/11 | 22.8.2011 | Lepenie PVC a soklovanie | EÚ interier s. r. o. | 36301884 | 4 695,72 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3/2012 | 11.9.2012 | zmluva o dielo na stavebnú akciu Prestavba špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ | EURO-BUILDING, a. s. | 35683066 | 228 322,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/13 | 31.1.2013 | za vykonané práce na diele "Prestavba ZŠ Kom.na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 112 207,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 509/13 | 25.4.2013 | za vykonané práce na "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 96 179,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512/13 | 30.5.2013 | za vykonané práce do 30.4."Prestavba ZŠ na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 24 968,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14105 | 12.12.2014 | demontáž, dodávka plastových dverí a montáž podľa cenovej ponuky 14112514 | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 2 133,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/14 | 17.12.2014 | demontáž, dodávka plastových dverí a montáž podľa cenovej ponuky 14112514 | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 2 133,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2017 | 15.12.2017 | výmena pántov na vchodových dverách | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 115,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá