Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 256/2024 | 2.9.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2024 | 25.9.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2024 | 25.10.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2024 | 27.11.2024 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413/2024 | 9.12.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 445/2024 | 27.12.2024 | podpora pomáhajúcich profesií | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2022 | 15.12.2022 | šatníkové skrine | Gude s.r.o. | 36408786 | 934,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/Z/2022 | 29.12.2022 | šatňové skrine | Gude s.r.o. | 36408786 | 934,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432023 | 14.11.2023 | školské lavičky | Gude s.r.o. | 36408786 | 3 225,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1562023 | 24.11.2023 | hliníkové schodíky s madlami | Gude s.r.o. | 36408786 | 97,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2023 | 8.12.2023 | šatňové lavičky | Gude s.r.o. | 36408786 | 3 225,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2023 | 8.12.2023 | rebrík | Gude s.r.o. | 36408786 | 81,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1762022 | 1.12.2022 | kovové šatníkové skrine | GUDE, s.r.o. | 36408786 | 934,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59/12 | 7.3.2012 | za čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/12 | 11.5.2012 | čistiace a hygienické potreby | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 304,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/12 | 11.7.2012 | čistiace a hygienické prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 370,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 101 | 4.10.2012 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 274/12 | 4.10.2012 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 403,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 119 | 5.12.2012 | čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 334/12 | 5.12.2012 | čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 567,56 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá