Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 396/2017 | 12.12.2017 | kosačka | HECHT SK, spol. s.r.o. | 35874422 | 295,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312021 | 25.11.2021 | ionizátory vzduchu | Hogner | 27503542 | 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2021/Z | 26.11.2021 | čistička vzduchu | Hogner | 27503542 | 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439/2021 | 4.12.2021 | čističky vzduchu | Hogner | 27503542 | 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120112852 | 28.8.2012 | potraviny | Hope-femily | 44360991 | 101,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/Z/2022 | 4.11.2022 | výstražné tabule | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2022 | 4.11.2022 | výstražné tabule | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482022 | 24.10.2022 | výstražná tabuľka | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/14 | 8.4.2014 | za služby poskytnuté 28.3.-Deň učiteľov | Hotel LIPA Slovakia, s.r.o. | 35880228 | 922,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/12 | 30.3.2012 | za služby-slávnostná večera 52 ks-Deň učiteľov | Hotel LIPA Slovakia,s.r.o. | 35880228 | 620,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1822022 | 8.12.2022 | obrusy do ŠJ | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 128,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430/2022 | 29.12.2022 | obrusy | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 128,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/Z/2022 | 29.12.2022 | obrusy | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 128,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482023 | 16.5.2023 | oprava klavíra | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2023 | 3.7.2023 | oprava klavíra | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 93,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1782023 | 18.12.2023 | ozvučovacia súprava | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42024 | 15.1.2024 | ozvučovacia súprava | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419/2023 | 8.1.2024 | Ibiza Port 12 VHF | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 578,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2024 | 31.1.2024 | ozvučovacia súprava | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201 | 25.10.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 0,00 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá