Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 353/2018 | 17.12.2018 | Skartovačka | INCOMPMedia, s.r.o. | 45535396 | 386,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2018 | 12.12.2018 | školské potreby | INCOMPMedia, s.r.o. | 45535396 | 301,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 532021 | 8.7.2021 | adaptéry | inComputer s.r.o. | 26295938 | |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2021 | 2.8.2021 | adaptéry | inComputer s.r.o. | 26295938 | 125,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 792023 | 9.8.2023 | adaptéry | inComputer s.r.o. | 26295938 | 66,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23 | 22.4.2013 | dodávka a montáž chýbajúcich parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | INCON, s.r.o. | 31415474 | 118,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 510/13 | 9.5.2013 | za dodávku a osadenie parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | INCON, s.r.o. | 31415474 | 118,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14029 | 4.4.2014 | interiérové žalúzie 8 ks- biele | INCON, s.r.o. | 31415474 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 515/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | INFOA s.r.o. | 36264822 | 145,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2032021 | 17.12.2021 | učebná pomôcka | INFRA Slovakia, s.r.o. - pedagogické vydavateľstvo | 44752423 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 536/2021 | 4.1.2022 | učebná pomôcka | INFRA Slovakia, s.r.o. - pedagogické vydavateľstvo | 44752423 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/16 | 26.2.2016 | Lyžiarsky kurz - doprava | Ing. Hargaš Bohuslav | 33443025 | 720,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2018 | 31.1.2018 | kontinuálne zabezpečovanie podpory riadenia a administrácie projektu" Škola v ktorej je každý... | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 9 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/2018 | 1.3.2018 | administracia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2018 | 12.4.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2018 | 9.5.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2018 | 7.6.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2018 | 2.7.2018 | riadenie administrácie projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2018 | 1.8.2018 | administrácia projektu škola | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2018 | 6.9.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá