Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19/2021/Z | 4.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 463/2021 | 4.1.2022 | hračky | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152023 | 8.2.2023 | webinár | dudik.net s.r.o. | 53520378 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/Z/2023 | 1.3.2023 | webinár | dudik.net s.r.o. | 53520378 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/Z/2023 | 1.3.2023 | webinár | dudik.net s.r.o. | 53520378 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2023 | 1.3.2023 | webinár | dudik.net s.r.o. | 53520378 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2023 | 1.3.2023 | webinár | dudik.net s.r.o. | 53520378 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2018 | 6.9.2018 | oprava lavíc | Dulínek Jaromír | 33445168 | 1 667,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232020 | 13.8.2020 | koše na papier | Dunajnet, s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 151*/2019 | 4.4.2019 | doprava materiálu projekt ČSOB záhrady | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152*/2019 | 4.4.2019 | materiál na projekt ČSOB záhrady | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 794,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312023 | 23.10.2023 | batérie do pisoárov | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 26,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/Z/2023 | 1.11.2023 | batérie | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2023 | 1.11.2023 | batérie | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 26,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472023 | 15.11.2023 | elektronický predradník | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/Z/2023 | 8.12.2023 | elektronický predradník | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2023 | 8.12.2023 | elektronický predradník | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 43,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32019 | 16.1.2019 | Drevené počítadlo | E.N.E.S. spol. s. r. o. | 47480751 | 156,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7*/2019 | 17.1.2019 | počítadlá | E.N.E.S. spol. s. r. o. | 47480751 | 156,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2016 | 29.4.2016 | jarná deratizácia školy | ECODER s.r.o. | 50105787 | 160,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá