Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 60/11 | 10.1.2012 | Objednávka nábytku pre ZŠ | DAFFER s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 88 | 7.9.2012 | školský nábytok do uč.fyziky+ kreslo riad. | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 228/12 | 7.9.2012 | školský nábytok + riad. kreslo | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 2 104,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 121 | 21.12.2012 | 10 ks mikroskop BIOTAR | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 351/12 | 21.12.2012 | mikroskop BIOTAR - 10 ks | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11 | 22.2.2013 | čistiace prostriedky | Daffer, s.r.o. | 36320439 | |
| Detail | Faktúra došlá | 48/13 | 25.2.2013 | čistiace prostriedky | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 323,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2016 | 10.10.2016 | oprava stoličiek ZŠ | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 698,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za elektroinštalačný materiál | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 3 937,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/2017 | 22.2.2017 | školský reproduktor | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 632,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102017 | 14.2.2017 | školský reproduktor a montáž | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 632,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1802023 | 18.12.2023 | skrinky na tablety | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 2 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2023 | 8.1.2024 | Skrinky na nabíjanie tabletov | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 2 145,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2017 | 22.3.2017 | zmluva o dielo | DARFS s.r.o. | 44757468 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/2017 | 23.3.2017 | vypracovanie projektu | DARFS s.r.o. | 44757468 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2017 | 10.10.2017 | administratívne práce pri tvorbe projektu | DARFS s.r.o. | 44757468 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za spotrebný tovar | DataElCom s. r. o. | 45993751 | 523,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15072 | 6.10.2015 | balík služieb - PREMIUM | Datakabinet, s.r.o. | 46100385 | |
| Detail | Faktúra došlá | 221/15 | 13.10.2015 | za balík služieb - PRÉMIUM | Datakabinet, s.r.o. | 46100385 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2016 | 6.10.2016 | balík Premium pre žiakov UP | Datakabinet, s.r.o. | 46100385 | 399,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá