Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 296/13 | 18.12.2013 | za spotrebný tovar | Elektro-Oleš | 30870500 | 167,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232 | 20.12.2013 | mraznička, žiarovky | Elektro-Oleš | 30870500 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 312/13 | 27.12.2013 | za mrazničku FR 505 a žiarovky | Elektro-Oleš | 30870500 | 559,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14093 | 14.11.2014 | spotrebný materiál podľa výberu | Elektro-Oleš | 30870500 | |
| Detail | Faktúra došlá | 272/14 | 28.11.2014 | za spotrebný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 601,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15012 | 25.2.2015 | železiarsky a elektroinštalačný materiál podľa výberu | Elektro-Oleš | 30870500 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32/15 | 26.2.2015 | za železiarsky a elektroinštalačný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 187,32 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3 | 26.2.2015 | Rámcová kúpna zmluva | Elektro-Oleš | 30870500 | |
| Detail | Faktúra došlá | 122/15 | 17.6.2015 | za drobný železiar. a elektro materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 532,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/15 | 23.9.2015 | drobný železiarsky a elektro materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 321,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/15 | 6.11.2015 | železiarsky tovar a elektro materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 321,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15108 | 18.12.2015 | tovar podľa vlastného výberu | Elektro-Oleš | 30870500 | |
| Detail | Faktúra došlá | 309/15 | 29.12.2015 | Tovar podľa dodacích listov | Elektro-Oleš | 30870500 | 490,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2016 | 31.5.2016 | spotrebný materiál eketro | Elektro-Oleš | 30870500 | 516,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2016 | 10.10.2016 | nákup práčky | Elektro-Oleš | 30870500 | 299,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za nákup materiálu | Elektro-Oleš | 30870500 | 679,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2016 | 6.9.2016 | spotrebný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 959,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1452021 | 30.11.2021 | varná kanvica | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 122,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2021/Z | 1.12.2021 | rýchlovarné kanvice | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 122,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 451/2021 | 4.12.2021 | varné kanvice | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 122,30 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá