Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 009/2021 | 2.2.2021 | vyúčtovanie elektrina 12/20 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 641,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2016 | 29.4.2016 | maliarske práce telocvičňa Komenského | MALIARSTVO Tibor Jarábek | 34550496 | 881,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2016 | 31.5.2016 | maliarske práce ZŠ Hurbanova šatne | MALIARSTVO Tibor Jarábek | 34550496 | 3 323,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652020 | 17.12.2020 | Kärcher - čistič okien | MALL.SK | 35950226 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1972024 | 26.11.2024 | dejepisné atlasy | Mapa Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2024 | 9.12.2024 | dejepisné atlasy | Mapa Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 403,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26 | 28.5.2013 | PZ pre 0.ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 114/13 | 5.6.2013 | PZ pre 0.ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 60,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14059 | 25.8.2014 | pracovné zošity pre 0. ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 179/14 | 27.8.2014 | pracovné zošity pre 0. ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 36,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15057 | 21.8.2015 | pracovné zošity pre 0. ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 173/15 | 31.8.2015 | pracovné zošity pre 0. ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 36,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2021 | 30.8.2021 | doska na školskú lavicu | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 34,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14031 | 22.4.2014 | tepovanie koberca | Marek Horák | 44975392 | |
| Detail | Faktúra došlá | 93/14 | 25.4.2014 | tepovanie koberca-zborovňa Hur. | Marek Horák | 44975392 | 81,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 13/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | Marek Hulman | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 14065 | 30.5.2014 | kominárske práce Hur+Kom | Marek Pleško - kominár | 43774318 | |
| Detail | Faktúra došlá | 192/14 | 4.9.2014 | za kominárske práce Hur+Kom | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2017 | 9.6.2017 | kominárske práce a revízie komínov | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2019 | 18.9.2019 | kominárske práce | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 272,52 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá