Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 267/13 | 22.11.2013 | za opravu plyn. spotrebičov-ŠJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 86,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 214 | 22.11.2013 | oprava plyn. spotrebičov | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/14 | 24.1.2014 | za opravu elektrickej myčky-SJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 105,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/14 | 24.1.2014 | za opravu elektr. myčky -SJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 103,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14003 | 23.1.2014 | opravu elektrickej myčky- ŠJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14004 | 23.1.2014 | opravu elektrickej myčky-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2021 | 8.7.2021 | čistič okien | MADMAT | 36364398 | 58,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522021 | 30.6.2021 | čistič skiel a okien, náplň | MADMAT, s.r.o. | 36364398 | 0,00 |
| Detail | Zmluva vyšlá | 14/14 | 30.9.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Magda Hollá | ||
| Detail | Zmluva došlá | 4975/2014 | 19.12.2014 | Zmluva o dodávke elektriny | Magma energia a. s. | 35743565 | |
| Detail | Zmluva došlá | 3971/2013 | 20.11.2013 | Zmluva o dodávke elektriny | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 06/14 | 14.1.2014 | záloha za elektrinu 1/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/14 | 6.2.2014 | záloha za elektrinu 2/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/14 | 7.3.2014 | záloha za elektrinu 3/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/14 | 7.4.2014 | záloha za elektrinu 4/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/14 | 12.5.2014 | záloha za elektrinu 5/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/14 | 3.6.2014 | za elektrinu 6/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/14 | 13.8.2014 | záloha za elektrinu 8/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 12/2019 | 20.12.2019 | Združená dodávka elektriny | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 150/14 | 8.7.2014 | za elektrinu 7/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá