Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412/2024 | 9.12.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/12 | 6.8.2012 | za odbornú prehliadku prenosného ručného náradia Hur+Kom | Ľubomír Vilín | 32775377 | 271,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 89 | 7.9.2012 | za odb.prehliadku a skúšky el. prenosného ručného náradia
-Kom. |
Ľubomír Vilín | 32775377 | |
| Detail | Faktúra došlá | 229/12 | 7.9.2012 | vykonanie odbornej prehliadky, skúšky el. zariadenia objektu ZŠ Kom. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/13 | 18.9.2013 | za odb.prehl.a skúšky elek.zar a bleskozvodu-Hur. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 985,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 207 | 26.8.2013 | odborná prehliadka a skúšky el. zariadenia a bleskozvodov Hur+Kom | Ľubomír Vilín | 32775377 | |
| Detail | Faktúra došlá | 249/13 | 8.11.2013 | za vykonanie odb. prehliadky a skúšky el. zariadenia a bleskozvodu -Kom. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 980,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14038 | 7.4.2014 | odborná prehliadka a skúšky el. zariadenia poč. triedy Hur. | Ľubomír Vilín | 32775377 | |
| Detail | Faktúra došlá | 115/14 | 16.5.2014 | za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia v poč .triede Hur. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/16 | 31.3.2016 | odborná prehliadka ručného náradia | Ľubomír Vilín | 32775377 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za odbornú prehliadku a skúšky el. zariadenia na Hurbanovej ulici | Ľubomír Vilín | 32775377 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia na Komenského ulici | Ľubomír Vilín | 32775377 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2018 | 27.6.2018 | odborná prehliadka bleskozvodov ZŠ Hurbanova | Ľubomír Vilín | 32775377 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2018 | 27.6.2018 | odborná prehliadka bleskozvodu ZŠ Komenského | Ľubomír Vilín | 32775377 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2017 | 2.5.2017 | karta SD na zvonenie | Ľuboš Šaray | 35387262 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2017 | 20.9.2017 | výmena kabeláže - elektr. školník | Ľuboš Šaray | 35387262 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2019 | 3.12.2019 | nastavenie el. školníka | Ľuboš Šaray | 35387262 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172024 | 31.1.2024 | microsd karta | Ľuboš Šaray | 35387262 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2024 | 29.2.2024 | SD karta, programovanie karty | Ľuboš Šaray | 35387262 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/12 | 9.7.2012 | za odbornú technickú prehliadku športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá