Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 286/2021 | 31.8.2021 | rukavice | LUMAX s.r.o. | 36675148 | 103,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 642021 | 20.8.2021 | vinylové rukavice | Lumax, s.r.o. | 36675148 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/2017 | 14.6.2017 | školské potreby | Lyreco | 290,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2017 | 10.7.2017 | školské potreby | Lyreco | 290,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 181/13 | 6.9.2013 | zhotovenie elektroinštalačných rozvodov v učebni č.111 | Lysák Martin | 34490540 | 667,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612024 | 18.4.2024 | odlievané figúrky | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2014 | 7.2.2014 | Potraviny | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 559,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 94 | 25.9.2012 | školské pomôcky do ŠKD | Macko Peter-LUDOPRINT | 11772450 | |
| Detail | Faktúra došlá | 262/12 | 25.9.2012 | školské pomôcky do ŠKD | Macko Peter-LUDOPRINT | 11772450 | 159,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/12 | 7.3.2012 | za opravu elektrickej trúby a prípravok do umývačky riadu | Macko Vladimír JAZ SERVIS | 30049971 | 159,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/12 | 20.3.2012 | za opravu elektr. kotla | Macko Vladimír JAZ SERVIS | 30049971 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/12 | 28.3.2012 | za opravu elektrického robota-ŠJ Hur. | Macko Vladimír JAZ SERVIS | 30049971 | 102,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/12 | 8.6.2012 | za opravu el.mycieho stroja a el. kotla-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 115,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 103 | 11.10.2012 | nerezový stôl a drez-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 292/12 | 11.10.2012 | stôl pracovný PSZS 4, drez jednodielny-nerezovy zvršok+sifón | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 1 042,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 118 | 6.12.2012 | objednávame oprava el.sporáka a prípravok do mycieho stroja-SJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 333/12 | 6.12.2012 | za opravu 2 ks el.platní a za umývací prostriedok Purex 13 kg | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 71,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/13 | 25.10.2013 | za opravu myčky a elektr. platní-ŠJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 128,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 210 | 21.10.2013 | servisná kontrola plyn. spotrebičov-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 255/13 | 12.12.2013 | oprava plyn. spotrebičov po revízii-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 202,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá