Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1352022 | 6.10.2022 | učebnice | Knihy pre každého s.r.o. | 44918682 | 36,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382024 | 18.3.2024 | športové náradie | Kocjak invest, s.r.o. | 06484883 | 1 250,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2024 | 30.4.2024 | športové náradie | Kocjak invest, s.r.o. | 06484883 | 1 250,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722022 | 30.5.2022 | servisná obhliadka klimatizačného zariadenia | KOLTEN, spol. s r.o. | 36347779 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042022 | 19.8.2022 | odborný servis klimatizačného zariadenia | KOLTEN, spol.s r.o. | 36347779 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2022 | 28.11.2022 | oprava klimatizácie | KOLTEN, spol.s r.o. | 36347779 | 3 302,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302023 | 28.3.2023 | náhradný filter do vysávača | KOMA Consulting s.r.o. | 31808697 | 18,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/Z/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | KOMA Consulting s.r.o. | 31808697 | 18,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | KOMA Consulting s.r.o. | 31808697 | 18,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001/11 | 14.1.2011 | Faktura za poskytovanie sluzieb virtualna kniznica. | Komensky, s. r. o. | 43908977 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 039/11 | 22.2.2011 | Faktúra za virtuálnu knižnicu za mesiac január | Komensky, s. r. o. | 43908977 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/12 | 17.12.2012 | za služby VK r. 2013 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/13 | 28.1.2013 | za služby VK 12/12 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/13 | 22.11.2013 | služby VK 2014 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/14 | 5.12.2014 | služby VK r.2015 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005/16 | 18.1.2016 | Virtuálna knižnica r.2016 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/16 | 26.2.2016 | Virtuálna kknižnica | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2017 | 18.1.2017 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice r. 2017 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2017 | 20.11.2017 | virtuálna knižnica | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 13/2018 | 10.8.2018 | Dodatok k zmluve č. DBK/18/06/1624 | Komenský, s.r.o. | 43908977 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá