Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 409/2022 | 15.12.2022 | stoly lichobežníkové | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 248,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1422023 | 10.11.2023 | jedálenský nábytok | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 4 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2023 | 18.12.2023 | stoly a stroličky do školskej jedálne | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 4 460,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312024 | 13.9.2024 | jedálenské stoličky | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 1 025,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426/2024 | 9.12.2024 | stoličky | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 1 075,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472024 | 27.9.2024 | konferenčné stoličky | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/Z/2024 | 1.10.2024 | stoličky | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2024 | 27.11.2024 | konferenčná stolička (ŠJ Kom.) | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1622023 | 5.12.2023 | zváračská kukla | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/Z/2023 | 18.12.2023 | zváračská kukla | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2023 | 18.12.2023 | zváračská kukla | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9*/2019 | 21.1.2019 | seminár verejné obstarávanie | KANTORKA | 45740313 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2016 | 29.4.2016 | seminár projekt zdravia | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2016 | 31.5.2016 | seminár pracovno právne vzťahy | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2017 | 19.1.2017 | školenie - práce s elektronickými schránkami | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2017 | 30.11.2017 | školenie | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | KARATE KLUB STARÁ TURÁ | 18046240 | |
| Detail | Faktúra došlá | 27/Z/2023 | 4.9.2023 | filtračné vrecká do vysávača | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2023 | 4.9.2023 | filtračné vrecká | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852023 | 22.8.2023 | filtračné vrecká do vysávača | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá