Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 387/2024 | 27.11.2024 | predplatné profivzdelávania - ročný prístup | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 348,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 11 | 30.9.2013 | o nájme nebytových priestorov | LEONI Slovakia, s.r.o. odštepný závod Stará Turá | 31594352 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 3 | 3.6.2014 | nájomné za telocvičňu 2.1.-30.5.2014 | LEONI Slovakia, s.r.o. odštepný závod Stará Turá | 31594352 | 315,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 3/14 | 16.9.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | LEONI Slovakia, s.r.o. odštepný závod Stará Turá | 31594352 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 18/15 | 16.9.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | LEONI Slovakia, s.r.o. odštepný závod Stará Turá | 31594352 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132021 | 12.11.2021 | CD inštrumentácia piesní | Pavelčákovci s.r.o. | 31687211 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420/2021 | 26.11.2021 | CD inštrumentácia piesní | Pavelčákovci s.r.o. | 31687211 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2020 | 8.6.2020 | ochranné rúška | Pharmacy, spol. s r.o. | 31710018 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302023 | 28.3.2023 | náhradný filter do vysávača | KOMA Consulting s.r.o. | 31808697 | 18,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/Z/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | KOMA Consulting s.r.o. | 31808697 | 18,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | KOMA Consulting s.r.o. | 31808697 | 18,10 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 171/15 | 28.8.2015 | poplatok za seminár - správa registratúry | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 31826385 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21 | 18.4.2013 | kontrolu a overenie váh v ŠJ | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 93/13 | 2.5.2013 | kontrolná prehliadka a overenie váh v ŠJ Hur a Kom | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | 216,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15076 | 10.9.2015 | kontrolnú prehliadku a overenie váh | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | |
| Detail | Faktúra došlá | 228/15 | 20.10.2015 | kontrolná prehliadka a overenie váh Hur+Kom | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | 198,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/14 | 9.7.2014 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 774,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14082 | 3.10.2014 | čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Faktúra došlá | 240/14 | 17.10.2014 | za čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 453,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14101 | 10.11.2014 | čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá