Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1582021 | 6.12.2021 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1852021 | 10.12.2021 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 480/2021 | 4.1.2022 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 531/2021 | 4.1.2022 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 4 399,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1212023 | 13.10.2023 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 1 419,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1502023 | 20.11.2023 | výmena protipožiarnych dverí | Vektor družstvo | 314191274 | 7 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2023 | 8.12.2023 | oprava protipožiarnych dverí | Vektor družstvo | 314191274 | 1 419,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2023 | 18.12.2023 | výmena protipožiarnych dverí | Vektor družstvo | 314191274 | 7 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/12 | 7.3.2012 | za farbu a maliarske potreby | AGEMA,s.r.o. | 31427561 | 88,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 224 | 13.12.2013 | farba a maliarske potreby | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 295/13 | 17.12.2013 | farba, Primalex a maliarske potreby | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15089 | 30.9.2015 | farby podľa vlastného výberu | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | |
| Detail | Faktúra došlá | 259/15 | 27.11.2015 | fakturujeme Vám farby a maliarske potreby podľa dodacieho listu | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | 322,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 011/2020 | 21.2.2020 | elektromateriál | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2014 | 7.2.2014 | Potraviny | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 559,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14071 | 18.9.2014 | učebnice Aj - Fairyland 1 | Slovak Ventures, s.r.o. | 31441432 | |
| Detail | Faktúra došlá | 208/14 | 25.9.2014 | za učebnice AJ - Fairyland 1 | Slovak Ventures, s.r.o. | 31441432 | 144,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/14 | 10.10.2014 | učebnice Aj Fairyland 1 | Slovak Ventures, s.r.o. | 31441432 | 96,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/11 | 15.11.2011 | Výmena okien a zateplenie hospodárskeho pavilónu na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 33 559,78 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 07/2011 | 24.9.2011 | Zmluva o dielo - realizácia stavby uteplenia hospodárskeho pavilóna ZŠ Komenského ulica | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 4 111,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá