Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 318/2017 | 17.10.2017 | školenie ochrana osobných údajov | VESNA n.o. | 45739153 | 79,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2017 | 16.10.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 62,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2017 | 16.10.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 77,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2017 | 16.10.2017 | materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 334,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2017 | 16.10.2017 | služby Datakabinet | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2017 | 16.10.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 591,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2017 | 16.10.2017 | tonery do kopíriek a tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 686,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2017 | 16.10.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 740,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2017 | 16.10.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 1 393,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 49/2017 | 12.10.2017 | čipy na dochádzku | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2017 | 10.10.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2017 | 10.10.2017 | čipy na dochádzku | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2017 | 10.10.2017 | služba ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2017 | 10.10.2017 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 52,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2017 | 10.10.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2017 | 10.10.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2017 | 10.10.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2017 | 10.10.2017 | služby APV, aktualizácie programu IVES | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2017 | 10.10.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 103,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2017 | 10.10.2017 | servisné práce - kotol KROMET | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 106,56 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá