Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 50/2017 | 15.11.2017 | plynový kotol ŠJ Hurbanova | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 966,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2017 | 13.11.2017 | nedoplatok za EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 32,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2017 | 13.11.2017 | servis dataprojektora | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2017 | 13.11.2017 | doplatok na SF Š´J | Základná škola | 36125121 | 63,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2017 | 13.11.2017 | vyučtovanie ee | BCF s.r.o. | 36597007 | 95,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2017 | 13.11.2017 | KONTROLA Regulácie KOTLOV | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 105,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2017 | 13.11.2017 | Havarijné POISTENIE | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2017 | 13.11.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 625,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2017 | 13.11.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 757,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2017 | 13.11.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 820,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2017 | 13.11.2017 | výmena radiatorov | SBDO | 587974 | 2 271,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2017 | 13.11.2017 | školenie | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2017 | 8.11.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2017 | 8.11.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 43,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2017 | 8.11.2017 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 48,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2017 | 8.11.2017 | služby v oblasti pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2017 | 8.11.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2017 | 8.11.2017 | revízia a oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2017 | 8.11.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2017 | 8.11.2017 | stolový kalendár | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 84,32 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá