Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 413/2017 | 22.12.2017 | poistenie aktivačných pracovníkov | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2017 | 22.12.2017 | papier do zásobníkov | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2017 | 22.12.2017 | kancelárske potreby | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 352,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2017 | 22.12.2017 | kancelárske potreby zo VzP | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 448,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417/2017 | 22.12.2017 | program ALF | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 569,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2017 | 22.12.2017 | projektor, držiak, plátno | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 266,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2014 | 20.12.2017 | školenie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2017 | 20.12.2017 | interiérové dvere | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 163,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2017 | 20.12.2017 | školské lavičky | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 302,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2017 | 20.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 312,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2017 | 20.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 314,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2017 | 20.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 370,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2017 | 20.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 450,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2017 | 20.12.2017 | oprava plota | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 44189079 | 3 283,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412/2017 | 20.12.2017 | záloha teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 13/2017 | 19.12.2017 | dodávka zemného plynu | MFGK Slovakia s.r.o. | 36125121 | 16 775,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 64/2017 | 19.12.2017 | lavice Vital | ALEX nábytok | 36553859 | 302,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2017 | 19.12.2017 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 40,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2017 | 19.12.2017 | učebné pomôcky na matematiku | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 186,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2017 | 19.12.2017 | BOZP a zdravotné služby | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 220,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá