Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 246/2017 | 6.9.2017 | odborná prehliadka kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 386,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2017 | 6.9.2017 | oprava a výroba nábytku | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 1 167,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 11/2017 | 4.9.2017 | dodávka a výmena okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 870,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2017 | 31.8.2017 | odstránenie havárie úniku vody | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 506,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 43/2017 | 24.8.2017 | servis kotlov ZŠ Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 386,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42/2017 | 16.8.2017 | oprava poklopu - prekrytia vodovodnej šachty ZŠ Kom. | AQUA Kubiš s.r.o. | 46615008 | 630,67 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 9/2017 | 16.8.2017 | výroba, dodanie a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 50 039,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2017 | 16.8.2017 | reklamácia mzdového programu | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 14,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 41/2017 | 15.8.2017 | odstránenie havárie úniku vody ZŠ Kom. | AQUA Kubiš s.r.o. | 46615008 | 506,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/2017 | 15.8.2017 | výmena okien ZŠ Hurbanova | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 50 039,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2017 | 9.8.2017 | služba ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2017 | 9.8.2017 | voda, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2017 | 9.8.2017 | voda, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2017 | 9.8.2017 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 167,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2017 | 4.8.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2017 | 4.8.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2017 | 4.8.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2017 | 3.8.2017 | zásobník na mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2017 | 3.8.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2017 | 3.8.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá