Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 417/2019 | 6.1.2020 | refundácia ceny práce kuchárok | Materská škola | 51490609 | 192,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2019 | 6.1.2020 | plagát | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419/2019 | 6.1.2020 | odvoz bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 46,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412/2019 | 3.1.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413/2019 | 3.1.2020 | vyúčtovanie elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 463,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2019 | 3.1.2020 | vyúčtovanie elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 202,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2019 | 3.1.2020 | vyúčtovanie elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 23,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2019 | 3.1.2020 | refundácia ceny práce dvoch kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 529,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2019 | 27.12.2019 | učebné pomôcky SZP | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 16,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2019 | 27.12.2019 | učebná pomôcka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 7,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2019 | 27.12.2019 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2019 | 27.12.2019 | držiak na dataprojektor | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2019 | 27.12.2019 | oprava strechy pavilón E | Vladimír Černák | 34549714 | 14 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2019 | 27.12.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2019 | 27.12.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 12/2019 | 20.12.2019 | Združená dodávka elektriny | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Zmluva došlá | 13/2019 | 20.12.2019 | Dodávka plynu | SPP, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452019 | 20.12.2019 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2019 | 16.12.2019 | vývoz bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 48,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2019 | 16.12.2019 | elektrina vyúčtovanie | Energie2 a.s. | 46113177 | 34,01 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá