Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 72020 | 12.2.2020 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | |
| Detail | Faktúra došlá | 034/2020 | 7.2.2020 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52020 | 5.2.2020 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62020 | 5.2.2020 | krieda biela | MEGGY, s.r.o. | 52189562 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32020 | 4.2.2020 | reinštalácia počítačov | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42020 | 4.2.2020 | meranie úniku vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2020 | 28.1.2020 | poskytovanie služieb v rámci programu Microsoft CSP | AUTOCONT s.r.o | 3639622 | |
| Detail | Zmluva došlá | 3/2020 | 28.1.2020 | poskytovanie služieb v oblasti IKT | IVES Košice | 00162957 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12020 | 24.1.2020 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 106,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22020 | 24.1.2020 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Faktúra došlá | 024/2020 | 21.1.2020 | vyúčtovanie elektriny | Energie2 a.s. | 46113177 | 98,92 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2020 | 16.1.2020 | zabezpečenie, realizácia a financovanie súťaží žiakov základných a stredných
škôl -... |
Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438/2019 | 16.1.2020 | montáž žalúzií | Winstal Slovakia, s.r.o. | 51065991 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437/2019 | 13.1.2020 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 71,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439/2019 | 13.1.2020 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440/2019 | 13.1.2020 | réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 625,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441/2019 | 13.1.2020 | doplatok za stravu zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 67,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442/2019 | 13.1.2020 | doplatok za stravu zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 86,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 443/2019 | 13.1.2020 | réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 804,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444/2019 | 13.1.2020 | školenie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá