Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 016/2020 | 21.2.2020 | lyžiarsky výcvik | ELÁN, cestovná kancelária | 36213837 | 7 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 017/2020 | 21.2.2020 | vyúčtovanie voda 4. kvartál 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 12,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 018/2020 | 21.2.2020 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 40,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 019/2020 | 21.2.2020 | telefónne poplatky mobil+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020/2020 | 21.2.2020 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 021/2020 | 21.2.2020 | refundácia ceny práce kuchárok MŠ | Materská škola | 51490609 | 793,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022/2020 | 21.2.2020 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 212,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2020 | 21.2.2020 | služby v oblasti PO a BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 025/2020 | 21.2.2020 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 026/2020 | 21.2.2020 | vyúčtovanie elektriny | Energie2 a.s. | 46113177 | 310,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82020 | 20.2.2020 | vodárenské a kúrenárske služby | SBDO Stará Turá | 587974 | |
| Detail | Faktúra došlá | 001/2020 | 14.2.2020 | zemný plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2020 | 14.2.2020 | aktualizácia a servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004/2020 | 14.2.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005/2020 | 14.2.2020 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006/2020 | 14.2.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 007/2020 | 14.2.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 008/2020 | 14.2.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 009/2020 | 14.2.2020 | preddavok elektrina | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010/2020 | 14.2.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá