Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 852023 | 22.8.2023 | filtračné vrecká do vysávača | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/13 | 24.10.2013 | za čistenie kanalizácie-Kom. | Miroslav Surovský | 43949665 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2022 | 4.11.2022 | oprava kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492022 | 25.10.2022 | čistenie kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1662022 | 23.11.2022 | čistenie kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2022 | 1.12.2022 | oprava kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 47/2017 | 3.10.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 1 393,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2017 | 16.10.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 1 393,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2017 | 8.11.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 43,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1562022 | 10.11.2022 | ochranný štít | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 65,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001/11 | 14.1.2011 | Faktura za poskytovanie sluzieb virtualna kniznica. | Komensky, s. r. o. | 43908977 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 039/11 | 22.2.2011 | Faktúra za virtuálnu knižnicu za mesiac január | Komensky, s. r. o. | 43908977 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/12 | 17.12.2012 | za služby VK r. 2013 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/13 | 28.1.2013 | za služby VK 12/12 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/13 | 22.11.2013 | služby VK 2014 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/14 | 5.12.2014 | služby VK r.2015 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005/16 | 18.1.2016 | Virtuálna knižnica r.2016 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/16 | 26.2.2016 | Virtuálna kknižnica | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2017 | 18.1.2017 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice r. 2017 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2017 | 20.11.2017 | virtuálna knižnica | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá