Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1672023 | 8.12.2023 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 117,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72024 | 19.1.2024 | sedacia súprava | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 462,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2023 | 10.10.2023 | plastový zásobník, skriňa otvorená | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2023 | 18.12.2023 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 117,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422024 | 20.3.2024 | sedacia súprava | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 460,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2024 | 31.1.2024 | kreslá | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 462,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 95/2024 | 10.4.2024 | kreslá | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 460,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1672024 | 25.10.2024 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 136,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1882024 | 22.11.2024 | kožené sedacie súpravy, mobilná popisovacia magnetická tabuľa | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 337,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2024 | 25.10.2024 | nástenky | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2024 | 27.11.2024 | kreslá, otočná tabuľa | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 337,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1682021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky Team 3, Kvído - íčka, Cortex2, Kvído-vejár plný kvízov 7+ | 3via, s.r.o. | 44399901 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2021/Z | 4.1.2022 | učebné pomôcky | 3via, s.r.o. | 44399901 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 495/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | 3via, s.r.o. | 44399901 | 51,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14025 | 1.4.2014 | tonery do tlačiarní a xeroxov podľa výberu | TOP Servis IT | 44387598 | |
| Detail | Faktúra došlá | 80/14 | 7.4.2014 | tonery do tlačiarní a xeroxov | TOP Servis IT | 44387598 | 796,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120112852 | 28.8.2012 | potraviny | Hope-femily | 44360991 | 101,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52/2017 | 20.11.2017 | oprava plota ZŠ Komenského | MPC Myjavské plotové centrum | 44189079 | 3 625,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 53/2017 | 20.11.2017 | oprava plota ZŠ Komenského | Peter Jakubec - MPC Mujavské plotové centrum | 44189079 | 3 283,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2017 | 20.12.2017 | oprava plota | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 44189079 | 3 283,85 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá