Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 388/2018 | 6.12.2018 | Prevádzka internetovej stránky a doména | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2019 | 9.12.2019 | poplatok za doménu, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2762020 | 27.11.2020 | poplatok za doménu a prevádzku www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429/2021 | 26.11.2021 | poplatok za doménu, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 10/2022. | 8.11.2022 | spracovanie osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2022 | 4.11.2022 | poplatok za doménu, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 97,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2023 | 21.11.2023 | poplatok za doménu, preavádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 97,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 448/2024 | 27.12.2024 | poplatok za doménu, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 31,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14065 | 30.5.2014 | kominárske práce Hur+Kom | Marek Pleško - kominár | 43774318 | |
| Detail | Faktúra došlá | 192/14 | 4.9.2014 | za kominárske práce Hur+Kom | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2017 | 9.6.2017 | kominárske práce a revízie komínov | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2019 | 18.9.2019 | kominárske práce | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2020 | 1.10.2020 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2020 | 23.12.2020 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2020 | 22.12.2020 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/2021 | 4.8.2021 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1272021 | 23.11.2021 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436/2021 | 1.12.2021 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2022 | 1.7.2022 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 812022 | 14.6.2022 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 280,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá